湘西州住建局本級(人防辦)2021年度州本級預算項目支出績效自評報告
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    來源: 發布時間:2022-06-27 字體大小:

    湘西土家族苗族自治州住房和城鄉建設局

    (州人民防空辦公室)

    2021年城鄉建設改造資金項目支出

    績效評價報告

    項目名稱:城鄉建設改造資金 ???????????????????

    支出科目編碼:?2129999 ????????????????????

    項目實施單位:各縣住建局(人防辦) ???

    主管部門:湘西土家族苗族自治州住房和城鄉建設局 ???(州人民防空辦公室)

    評價方式:部門(單位)績效自評 ???????????

    評價機構:部門(單位)績效評價組 ?????????

    單位名稱(蓋章):湘西土家族苗族自治州住房和城鄉

    建設局(州人民防空辦公室)

    報告時間:20226


    項目負責人

    汪濤

    聯系電話

    15874393523

    地 ??????址

    湖南省湘西高新技術開發區開發路3號

    郵編

    416000

    項目起止時間

    2021.1.1~2021.12.31

    計劃投資額(萬元)

    500

    實際到位資金(萬元)

    500

    其中:中央財政


    其中:中央財政


    省財政


    省財政


    州財政

    500

    州財政

    500

    縣財政


    縣財政


    單位自籌


    單位自籌


    其他


    其他


    基 ???本 ???概 ???況

    2021年州財政局通過州財建指(2021)11號指標文撥付城鄉建設改造資金500萬元,資金于2021年度內全部到位。

    項目資金用于6個縣傳統村落保護發展規劃編制(安排資金100萬元)和4個古鎮(花垣縣邊城鎮、瀘溪縣浦市鎮、龍山縣里耶鎮、永順縣芙蓉鎮)的基礎設施建設和維護(安排資金400萬元,每個鎮100萬元)。

    2021年度內已完成5個縣的傳統村落保護發展規劃編制,其中:保靖縣1個村:隴木村;古丈縣5個村:曹家村、白果樹村、坐龍峽村、夯婁村、新窩村;龍山縣2個村:克洞村、楊家寨村;瀘溪縣3個村:新寨坪村、布條坪村、塘食溪村;永順縣3個村:大井村、那必村、蘭花洞村)(注:花垣縣的傳統村落保護發展規劃編制正在實施中)。

    2021年度,預算安排的4個古鎮的基礎設施建設和維護項目建設已全部完成,具體為:花垣邊城鎮古街巷等基礎設施維護工程,瀘溪縣浦市鎮污水管網護容及環境整治工程,龍山縣里耶鎮博物館路照明工程,永順縣芙蓉鎮污水收集處理項目。

    一、總體目標:

    (1)實施古鎮基礎設施建設和維護項目

    實現歷史文化古鎮的可持續發展,傳統風貌得到有效保護和延續,文化遺產得到永續利用和傳承,有利于歷史文化資源保護完好、自然環境優美、人居環境良好的歷史文化名鎮,助力鄉村振興、美麗湘西、全域旅游建設。

    (2)編制傳統村落保護發展規劃

    傳統村落保護工程在保護古建筑、古民風的同時,展示出傳統村落的豐厚文化底蘊,吸引了外界游客的注意,大大推動了鄉村旅游業發展。村莊內部基礎設施、生產生活條件得到改善,群眾生活環境、生活質量穩步提升。

    二、年度目標:

    1.6個縣傳統村落保護發展規劃的編制,確保通過省部專家評審。

    2. 完成花垣縣邊城鎮古街巷等基礎設施維護項目。

    3. 瀘溪縣浦市鎮污水管網護容及環境整治工程,2021年度計劃完成320米河道拋石擠淤及640米混凝土擋土墻建設。

    4. 龍山縣里耶鎮博物館路照明工程項目,架設1.5m+1.5m雙懸臂路燈35盞(燈桿高12米,架設間距40米)。

    5.完成永順縣芙蓉鎮污水收集處理項目。

    項 目 執 行 情 況

    項目 ?完成 ???情況

    2021年度,預算安排城鄉建設改造資金500萬元,截止2021年12月31日,資金已到位500萬元,資金到位及時率100%,資金已使用275.40萬元,預算執行率55.08%。

    資金

    投入

    情況

    1.資金撥入情況

    2021年度,預算安排城鄉建設改造資金500萬元,截止2021年12月31日已全部撥付到位,其中:花垣縣住建局(人防辦)120萬元,保靖縣住建局(人防辦)5萬元,古丈縣住建局(人防辦)25萬元,龍山縣住建局(人防辦)120萬元,瀘溪縣住建局(人防辦)115萬元,永順縣住建局(人防辦)115萬元。

    2.資金實際使用情況

    截至2021年12月31日止,本部門2021年度城鄉建設改造資金,已支出275.40萬元,年末結轉224.60萬元。其中:花垣縣住建局(人防辦)到位120萬元,支出0萬元,結轉120萬元;保靖縣住建局(人防辦)到位5萬元,支出0.40萬元,結轉4.60萬元;古丈縣住建局(人防辦)到位25萬元,支出25萬。龍山縣住建局(人防辦)到位120萬元,支出120萬元;瀘溪縣住建局(人防辦)到位115萬元,支出115萬元;永順縣住建局(人防辦)到位115萬元,支出15萬元,結轉100萬元。

    績效

    目標

    實現

    情況

    1.5個縣按時、按質、按量順利完成了年初計劃的中國傳統村落保護發展規劃編制項目(保靖縣1個村:隴木村;古丈縣5個村:曹家村、白果樹村、坐龍峽村、夯婁村、新窩村;龍山縣2個村:克洞村、楊家寨村;瀘溪縣3個村:新寨坪村、布條坪村、塘食溪村;永順縣3個村:大井村、那必村、蘭花洞村),已完成項目的通過率為100%。但花垣縣計劃的傳統村落保護發展規劃編制正在實施中。

    2.完成了花垣縣邊城鎮古街巷等基礎設施維護(古鎮街巷、消防、停車場(位)、垃圾處理、供水、排水、排污、標識標牌、城市家具等)。

    3.瀘溪縣浦市鎮污水管網擴容及環境整治工程,2021年完成320米河道拋石擠淤及640米混凝土擋土墻建設。

    4.龍山縣里耶鎮博物館路照明工程項目,共架設1.5m+1.5m雙懸臂路燈35盞(燈桿高12米,架設間距40米)。

    5.完成永順縣芙蓉鎮污水收集處理項目(溝槽土石方開挖、污水管理鋪設、污水調節淺層,檢查井、設備基礎及設備采購)。

    社會

    效益

    分析

    項目的完成使村落在將來的發展道路上有規可依,同時制定將來的發展目標和方向,對未來的傳統文化元素保護、產業發展、鄉村振興戰略、民心等方面起到不可估量的價值和作用,有效地促進了地方經濟的發展和社會的進步。城鄉基礎設施的建設和維護,使環境得到有效改善,大大提高了城鄉居民的幸福指數,增強廣大群眾的自豪心和自信心,給城鄉旅游發展及古鎮保護帶來很好的促進作用。

    項目

    組織

    管理

    情況

    為了提高項目實施,進一步細化分解目標任務,由相關業務科室分別承擔相應任務,并確定各業務科室科長、專職干部與相關部門匯報、溝通和銜接,爭取更多資金,切實對項目實行跟蹤式服務,從項目的聯系洽談、項目跟進、資金投入等環節實行全程專人負責,確保項目順利落地。

    古鎮基礎設施建設和維護項目實行公開招標。從立項、設計、財政評審、招標、施工等方面進行嚴格管理。工程量方面也有嚴格的簽證制度。

    對傳統村落保護項目,協同縣工作組、文化部門、環保部門、技術專家、項目村所在地政府、設計人員及村民代表等對設計方案論證、評審,并下村征求民意,依照《中華人民共和國城鄉規劃法》、《湖南省城鄉規劃設計市場管理暫行辦法》、《歷史文化名城名鎮名村條例》等有關法律、法規進行規劃編制工作。最后是通過湖南省住房和城鄉建設廳主持的技術審查會。

    項目

    財務

    管理

    情況

    為合理、有效、規范使用專項資金,提高資金使用效益,確保財政性資金的安全,我部門建立健全了城鄉建設改造資金管理制度,明確規定資金的使用范圍、操作流程,對城鄉建設改造資金嚴格管理,加強監督,做到專戶管理,專款專用,嚴格按計劃和工程實施進度合理使用,支出無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據國家專項資金管理有關制度,嚴格按照會計制度規定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規范。

    總結經驗及存在問題分析

    1.主要經驗

    本部門對項目支出績效目標考核工作高度重視,把它作為提高工作人員素質、提高工作效率效能、提高資金使用效益的重要手段。通過對標對表,壓實責任,周密部署、科學組織,上下聯動、真抓實干,對項目進行日常督促,考核打分等,保證了績效考核工作的落實落地,有力推動了年度項目支出預算績效考核工作。

    2.存在問題分析

    項目預算執行率為55.08%,項目預算未100%完成。部分項目在2021年未完成,后續還需繼續實施。

    截止2021年12月31日,500萬元的城鄉建設改造資金已使用275.40萬元,結轉224.60萬元,結轉資金占到位資金的44.92%。

    項目績效目標不明確、欠細化、量化、可衡量。

    根據《州級預算部門項目支出績效自評表》的評分標準,該項目平均得分為92.00分。

    備注:90(含)-100分為優;80(含)—90分為良; 60(含)—80 分為較差;60分以下為差。




    1、督促各縣、市加快對項目資金的使用,并做到合規、合理使用專項資金,不擠占、不挪用,不改變專項資金用途,使其盡快發揮作用,產生效益。

    2.科學合理編制項目預算,強化預算執行,加快項目組織實施力度,按時、高效、優質的完成項目目標任務,減少存量資金,切實提高專項資金預算執行率及資金使用效益。

    3.抓好抓實項目支出績效目標管理工作,科學合理編制項目預算績效目標,做到績效目標明確、細化、量化、可衡量、切合項目實際,便于事中事后對項目資金進行更好的績效跟蹤、績效評價和績效考核。

    姓名

    職稱/職務

    單 ?位

    簽字

    汪濤


    州住房和城鄉建設局(人防辦)


    田甜


    州住房和城鄉建設局(人防辦)


    唐峻


    州住房和城鄉建設局(人防辦)


    評價組組長(簽字):

    年 ??月 ??日

    項目實施單位負責人(簽字):

    年 ??月 ??日

    項目實施單位名稱(蓋章): ????????????????????????

    年 ??月 ??日

    主管部門負責人(簽字): ???????????????????????????

    年 ??月 ??日

    主管部門(蓋章):

    年 ??月 ??日

    財政部門歸口業務科室意見:

    財政部門歸口業務科室負責人(簽字): ???????財政部門歸口業務科室(蓋章):

    年 ???月 ???日


    湘西土家族苗族自治州住房和城鄉建設局 ???(州人民防空辦公室)2021年度城鄉建設改造資金項目支出績效評價報告

    為提升財政資金的預算績效管理工作水平,增強單位財政資金支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,提高公共服務質量,優化公共資源配置,保障部門更好的履行職責,節約公共支出成本。根據《湖南省財政廳關于印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔2020〕7號) 《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規程》(州財績〔2021〕7號)和《湘西自治州財政局關于開展2021年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔2022〕10號)等文件精神,本部門對州本級預算安排的城鄉建設改造項目資金進行績效自評,本次評價運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,遵循“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,在收集、匯總、整理、分析相關資料的基礎上,結合案卷資料、實地調查資料、調查問卷等有關資料,對城鄉建設改造項目資金管理及使用的績效情況進行客觀、公正的評價。最終形成了評價報告,現將評價情況報告如下:

    一、項目概況

    (一)項目實施單位基本情況

    湘西土家族苗族自治州住房和城鄉建設局(州人民防空辦公室)為州人民政府工作部門。機構性質為行政機關,機構級別為正處級,管理形式為公務員管理,單位統一社會信用代碼為11433100006686015U,機構地址為湖南省吉首市經濟開發區開發路3號。部門主要職責:1.牽頭推進新型城鎮化戰略工作;

    2.承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任;

    3.推進住房制度改革;

    4.建立科學規范的工程建設標準體系;

    5.規范房地產市場秩序,指導和監督房地產市場管理;

    6.指導和管理全州建筑活動;

    7.擬定城鄉建設的政策并監督實施;

    8.負責全州房屋建筑和市政工程質量安全的監督管理;

    9.規范和指導村鎮建設;

    10.負責推進全州建筑節能與建設科技進步;

    11.負責推進全州城鎮減排工作;

    12.制定行業人才發展規劃,指導住建(人防)行業人才隊伍建設,負責住建(人防)系統職工隊伍培訓和繼續教育工作;

    13.承擔州委、州政府交辦的其他工作任務。

    (二)項目資金基本情況

    2021年度州級財政共安排本部門城鄉建設改造資金500萬元,已由州財建〔2021〕11號指標文號撥付到位,項目資金用于建設改造

    2021年度,預算安排城鄉建設改造資金500萬元,截止2021年12月31日已全部撥付到位,其中:花垣縣住建局(人防辦)120萬元,保靖縣住建局(人防辦)5萬元,古丈縣住建局(人防辦)25萬元,龍山縣住建局(人防辦)120萬元;瀘溪縣住建局(人防辦)115萬元,永順縣住建局(人防辦)115萬元。

    (三)項目資金績效目

    1.總體目標

    (1)實施古鎮基礎設施建設和維護項目

    實現歷史文化古鎮的可持續發展,傳統風貌得到有效保護和延續,文化遺產得到永續利用和傳承,打造歷史文化資源保護完好、自然環境優美、人居環境良好的歷史文化名鎮,助力鄉村振興、美麗湘西、全域旅游建設。

    (2)編制傳統村落保護發展規劃

    傳統村落保護發展規劃的編制在保護古建筑、古民風的同時,展示出傳統村落的豐厚文化底蘊,吸引外界游客的注意,大大推動鄉村旅游業發展。完善城鄉基礎設施,改善人民群眾生產生活條件,提升群眾生活環境和生活質量。

    2.年度績效目標

    (1)6個縣傳統村落保護發展規劃的編制,確保通過省部專家評審;

    (2)完成花垣縣邊城鎮古街巷等基礎設施維護項目。

    (3)瀘溪縣浦市鎮污水管網護容及環境整治工程,2021年度計劃完成320米河道拋石擠淤及640米混凝土擋土墻建設;

    (4)龍山縣里耶鎮博物館路照明工程項目,架設1.5m+1.5m雙懸臂路燈35盞(燈桿高12米,架設間距40米);

    (5)完成永順縣芙蓉鎮污水收集處理項目。

    二、項目資金使用及管理情況

    (一)項目資金安排落實、總投入等情況

    2021年度,州級財政預算安排城鄉建設改造資金500萬元,項目資金以州財建指【202111號指標文撥付到位,項目資金整體到位率100%。截止202112月31日,項目資金實際支出275.40萬元,結轉224.60萬元,整體預算執行率55.08%。具體情況如下:?

    縣別

    項目實施單位

    實施項目

    計劃撥入資金(萬元)

    實際到位資金(萬元)

    實際支出金額(萬元)

    結轉金額(萬元)

    花垣縣

    花垣縣住建局(人防辦)

    邊城鎮基礎設施維護

    100.00

    100.00


    100

    花垣縣

    花垣縣住建局(人防辦)

    傳統村落保護發展規劃

    20.00

    20.00


    20

    保靖縣

    保靖縣住建局(人防辦)

    傳統村落保護發展規劃

    5.00

    5.00

    0.40

    4.6

    古丈縣

    古丈縣住建局(人防辦)

    傳統村落保護發展規劃

    25.00

    25.00

    25.00


    龍山縣

    龍山縣住建局(人防辦)

    傳統村落保護發展規劃

    20.00

    20.00

    20.00


    龍山縣

    龍山縣住建局(人防辦)

    里耶鎮博物館路照明工程

    100.00

    100.00

    100.00


    瀘溪縣

    瀘溪縣住建局(人防辦)

    傳統村落保護發展規劃

    15.00

    15.00

    15.00


    瀘溪縣

    瀘溪縣住建局(人防辦)

    浦市污水管網護容及環境整治工程

    100.00

    100.00

    100.00


    永順縣

    永順縣住建局(人防辦)

    芙蓉鎮污水收集處理

    100.00

    100.00


    100.00

    永順縣

    永順縣住建局(人防辦)

    傳統村落保護發展規劃

    15.00

    15.00

    15.00


    合計

    500.00

    500.00

    275.40

    224.60

    (二)項目資金實際使用情況

    截止202112月31日2021度城鄉建設改造資金支出275.40萬元,尚未支付資金224.60萬元,預算執行率為55.08%。支出用于5個縣傳統村落保護發展規劃編制和花垣邊城鎮古街巷等基礎設施維護工程項目、瀘溪浦市鎮污水管網護容及環境整治工程項目、龍山縣里耶鎮博物館路照明工程項目、永順縣芙蓉鎮污水收集處理項目建設。

    (三)項目資金管理情況

    為合理、有效、規范使用專項資金,提高資金使用效益,確保財政性資金的安全,本部門建立健全了城鄉建設改造資金管理制度,明確規定資金的使用范圍、操作流程,對城鄉建設改造資金嚴格管理,加強監督,做到專戶管理,專款專用,嚴格按計劃和工程實施進度合理使用,支出無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據國家專項資金管理有關制度,設置了專職會計和出納,嚴格按照會計制度規定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規范。

    三、項目組織實施情況

    (一)項目組織情況

    為了提高項目實施,進一步細化分解目標任務,我局由相關業務科室分別承擔相應任務,并確定各業務科室科長、專職干部與相關部門匯報、溝通和銜接,爭取更多資金,切實對項目實行跟蹤式服務,從項目的聯系洽談、項目跟進、資金投入等環節實行全程專人負責,確保項目順利落地。

    (二)項目組織實施情況

    古鎮基礎設施建設和維護項目均已實行公開招標。從立項、設計、財政評審、招標施工等方面進行嚴格管理。工程量方面也有嚴格的簽證制度。

    對傳統村落保護項目,協同縣工作組、文化部門、環保部門、技術專家、項目村所在地政府、設計人員及村民代表等對設計方案論證、評審,并拿設計圖紙下村廣泛征求民意。依照《中華人民共和國城鄉規劃法》、《湖南省城鄉規劃設計市場管理暫行辦法》、《歷史文化名城名鎮名村條例》等有關法律、法規進行規劃編制工作。最后是通過湖南省住房和城鄉建設廳主持的技術審查會。

    四、項目支出績效情況

    (一)項目支出決策情況

    1.項目立項依據充分性、立項程序規范性情況

    項目立項依據充分、程序規范。項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策;符合州委、州政府戰略部署,與本部門職責范圍相符,屬于本部門履職所需。本項目按照規定的程序申請設立,審批文件、材料符合相關要求,事前經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。

    項目的申請及審批的資料符合相關要求,預算資金分配依據充分,資金分配額度合理。

    2.項目績效目標合理性、績效指標明確性情況

    項目績效目標合理。項目設置有績效目標,績效目標與實際工作內容相關,項目預期產出和效益符合項目正常情況,項目績效目標與預算確定的投資額相匹配。但本項目績效指標欠明確。未將項目績效目標細化分解為具體的績效指標及通過清晰、可衡量的指標值予以體現,未與項目目標任務數或計劃數相對應。

    3.項目資金投入預算編制科學性、資金分配合理性情況

    項目資金預算系按照《預算法》及國務院財政部門制定的政府收支分類科目、預算支出標準和要求,以及績效目標管理等預算編制規定編制,預算編制經過科學論證、有明確標準,預算額度測算依據充分。預算編制充分結合本部門實際,充分利用現有的基礎和資源,精打細算,編制了城鄉建設改造資金項目支出預算,并經上級人民政府審批同意,州財政按照標準額度并考慮年度目標情況按年予以撥付,預算編制科學,資金分配合理。

    (二)項目支出過程情況

    1.資金到位率

    2021年州財政預算安排本部門城鄉建設改造項目資金500萬元,于2021年度內全部到位,資金到位率100%。

    2.預算執行率

    2021年本部門城鄉改造資金項目實際支出275.40萬元,年末結轉224.60萬元,預算執行率為55.08%,項目支出預算未全面完成。

    3.資金使用合規性

    本部門城鄉改造資金嚴格按照財政專項資金管理制度進行安排和使用,資金使用符合國家財經法規和本部門財務管理制度及有關專項資金管理辦法的規定。項目支出按規定履行審批手續,財務嚴格審核,對經審核后,如有不符合國家和單位有關規定的,財務均不予辦理。確保了資金撥付有完整的審核、審批程序和手續,支出符合項目預算批復規定的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

    4.管理制度健全性和制度執行有效性

    為確保本部門城鄉改造資金項目順利實施,本部門建立健全了城鄉建設改造資金管理制度,完善了專項資金管理流程,建立健全了工程項目管理制度,并嚴格按工程、專項資金管理制度執行,做到項目專人負責,責任到人、監管到位,對城鄉建設改造資金嚴格管理,加強監督,專項資金嚴格按計劃和工程實施進度合理使用。?

    (三)項目支出產出情況

    1.5個縣按時、按質、按量完成了中國傳統村落保護發展規劃編制項目。已完成項目的評審通過率100%。

    其中:保靖縣1個村:隴木村;

    古丈縣5個村:曹家村、白果樹村、坐龍峽村、夯婁村、新窩村;

    龍山縣2個村:克洞村、楊家寨村;

    瀘溪縣3個村:新寨坪村、布條坪村、塘食溪村;

    永順縣3個村:大井村、那必村、蘭花洞。

    注:花垣縣的傳統村落保護發展規劃編制正在實施中,州財政2021年項目預算資金20萬元尚未支付。

    2.完成了四個古鎮基礎設施的建設和維護。

    (1)花垣邊城鎮古街巷等基礎設施維護項目:2021年計劃實施的維修、維護及完善邊城鎮古鎮街巷、消防、停車場(位)、垃圾處理、供水、排水、排污、標識標牌、城市家具等基礎設施項目已完成。本項目尚未辦理工程竣工驗收,州財政資金100萬元尚未支付。

    (2)瀘溪浦市鎮污水管網護容及環境整治工程項目。計劃總投資1951.29萬元,于2020年11月完成合同簽訂,12月已開工。實施主要內容有1100m河道治理、2200m污水管網敷設等環境整治及2200m慢行道、橋等配套工程建設。2021年度已完成320米河道拋石擠淤及640米混凝土擋土墻建設。

    (3)龍山縣里耶鎮博物館路照明工程項目已完成,共架設1.5m+1.5m雙懸臂路燈35盞(燈桿高12米,架設間距40米)。

    (4)永順縣芙蓉鎮污水收集處理項目,工程內容包括溝槽土石方開挖、污水管理鋪設、污水調節淺層,檢查井、設備基礎及設備采購。項目已完成竣工驗收。由于工程造價審計未完成,州財政撥付資金100萬元未支付,待審計后付款。

    (四)項目支出效益情況

    中國傳統村落保護發展規劃編制,明確了傳統村落將來的發展目標和方向使傳統村落在將來的發展道路上有規可依,對未來的傳統文化元素保護、產業發展、鄉村振興戰略、民心等方面起到不可估量的價值和作用。古鎮基礎設施建設和維護項目的實施,有效的改善和提升了古鎮環境,給我州帶來了更多的游客,古鎮和鄉村旅游收入得到了顯著提高,我州旅游發展及古鎮保護帶來很好的促進作用。

    總體上看,城鄉建設改造資金項目實施效果好,群眾接受度高,配合好,受到了廣泛好評。

    五、綜合評價情況及評價結論

    根據《州級預算部門項目支出績效自評表》的評分,該項目得分為92分(見附件1:州級預算部門項目支出績效自評表),評價結論為優

    ??六、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

    1.主要經驗:

    本部門對項目支出績效目標考核工作高度重視,把它作為提高工作人員素質、提高工作效率效能、提高資金使用效益的重要手段。通過對標對表,壓實責任,周密部署、科學組織,上下聯動、真抓實干,對項目進行日常督促,考核打分等,保證了績效考核工作的落實落地,有力推動了年度項目支出預算績效考核工作。

    2.存在問題分析

    項目預算執行率為55.08%,項目預算未100%完成。部分項目在2021年未完成,后續還需繼續實施。

    截止2021年12月31日,500萬元的城鄉建設改造資金已使用275.40萬元,結轉224.60萬元,結轉資金占到位資金的44.92%。項目績效目標不明確、欠細化、量化、可衡量。

    七、有關建議

    1.督促各縣、市加快對項目資金的使用,并做到合規、合理使用專項資金,不擠占、不挪用,不改變專項資金用途,使其盡快發揮作用,產生效益。

    2.科學合理編制項目預算,強化預算執行,加快項目組織實施力度,按時、高效、優質的完成項目目標任務,減少存量資金,切實提高專項資金預算執行率及資金使用效益。

    3.抓好抓實項目支出績效目標管理工作,科學合理編制項目預算績效目標,做到績效目標明確、細化、量化、可衡量、切合項目實際,便于事中事后對項目資金進行更好的績效跟蹤、績效評價和績效考核。

    八、績效自評結果擬應用和公開情況

    為了進一步加強對績效目標自評結果的運用,重視績效自評發現的問題并進行認真整改。按照《湘西州財政局關于開展2021年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔202210號)要求,績效自評擬應用于上報湘西州財政局,我們將在20226月30日前將績效自評報告在門戶網站公開,接受社會監督。

    九、其他需要說明的問題

    根據財政部《關于印發<政府會計準則制度解釋第4號>的通知》(財會〔2021〕33號),市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支,對期末財政應返還額度不再進行賬務處理。本部門2021年度城鄉建設改造資金項目期末結轉224.6萬元,為期末財政應返還額度,賬面數及決算報表決算數均未包含該數據。

    附件:

    1.州級預算部門項目支出績評表

    2.湘西土家族苗族自治州住房和城鄉建設局(州人民防空辦公室)關于開展2021年度城鄉建設改造資金項目支出績效自評工作的通知


    湘西土家族苗族自治州住房和城鄉建設局(州人民防空辦公室)

    ???????????????????????2022年6月17


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